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曲靖市科學技術局2018年度部門決算
發布日期:2019/8/7 14:54:45  來源:  

第一部分  曲靖市科學技術局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  20118年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市科學技術局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、牽頭擬定科技發展規劃和政策,起草科技(知識產權)方面的地方性法規和政府規章草案,并組織實施和監督檢查。

2、組織制定并實施市級科技計劃,負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及產業關鍵技術、共性技術研究,牽頭協調有關部門推進創新型曲靖建設的有關工作。

3、管理列入曲靖市科學技術局(知識產權局)部門的市級科學事業費、應用技術研究與開發資金、科學技術普及經費和科技專項資金,會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議,統籌協調推進科技投融資體系建設;編制部門決算、決算,研究多渠道增加科技投入的措施。

4、研究提出曲靖市科技體制改革中的問題及對策和措施;推動建立適應社會主義市場經濟體制、符合科技自身發展規律的科技管理體制及技術創新機制,指導全市科技體制改革工作。

5、制定并組織實施曲靖市專利工作規劃和計劃,管理全市專利工作;負責科技行政執法,調處專利糾紛,查處專利侵權和假冒專利行為;管理專利文獻,指導協調全市專利文獻的研究和開發利用。歸口管理全市知識產權工作,承辦曲靖市知識產權辦公會議制度辦公室工作。

6、制定曲靖市各項科技計劃的指南、相關政策措施及管理辦法,編制年度科技計劃并組織實施。制定科學技術普及規劃、計劃并組織實施,擬定促進技術市場、科技中介組織發展的有關政策和措施辦法。

7、會同有關部門擬定促進高新技術產業化及先進適用技術的開發與推廣政策;組織擬定科技促進農村和社會發展的政策,并制定措施和辦法,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

8、推動與國內著名高校及科研院所的科技合作與交流,擬定科技交流與合作規劃、年度計劃并組織實施。會同有關部門擬定促進產學研結合的有關政策,指導科技成果轉化工作,組織有關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

9、推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享;引進先進科學技術,組織專家對重大科技項目進行前期研究、論證和評估;建立重大科技項目儲備庫。

10、會同有關部門研究配置科技人才資源;參與研究制定科技人才隊伍建設的規劃、政策措施等;參與曲靖市中青年學術技術帶頭人的培養引進工作。

11、管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技中介組織及技術市場工作;組織、協調全市科技宣傳和科普工作;做好科技信息、科技統計等管理工作。

12、指導協調全市各部門和各縣(市)區科技管理工作;協助市委組織部對縣(市)區黨政一把手進行科技進步目標責任制考核。

13、承辦曲靖市科教領導小組科技辦公室的具體工作,承辦曲靖市科學技術獎勵辦公室的具體工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.積極營造科技創新氛圍

一是圓滿承辦了“科技列車云南行”暨2018年“云南科技活動周”系列活動。活動期間,來自全國各行各業的100余名專家(院士)在曲靖開展了27項活動,直接參與人員達1.8萬余人,有力的推動了曲靖科普活動的蓬勃發展,為曲靖科技創新工作營造了良好氛圍,進一步提升了曲靖的知名度和美譽度。二是成功舉辦了省、市科普講解大賽。舉辦了“云南省第四屆科普講解大賽”和“曲靖市第二屆科普講解大賽”。三是順利籌辦了創新創業大賽。成功籌辦了曲靖市第二屆創新創業大賽,通過初賽、復賽和決賽,共決出一等獎2名、二等獎6名、三等獎16名、優勝獎50名、創新團隊獎5名,在全社會營造了良好的“大眾創業、萬眾創新”氛圍。

(二)大力推進科技創新平臺建設

一是國家高新區創建迎檢工作取得新進展。截至2018年,共有曲靖經開區、麒麟、師宗、馬龍、沾益、陸良6個工業園區被認定為省級高新技術產業園區。二是創新平臺建設取得新突破。2018年通過認定省級“眾創空間”1個,認定省級可持續發展實驗區1個、認定農業科技園1個、“星創天地”8家、產業技術創新戰略聯盟1個。1個云藥之鄉通過省級評審,進入公示階段;申報省級院士(專家)工作站11戶,建立市級院士(專家)工作站17戶。積極爭取省級財政資金90萬元,用于支持全市3個重點實驗室、3個工程技術中心建設。三是科技型企業培育取得新成效。全年共組織39戶企業申報國家高新技術企業,目前有30戶企業通過初審,進入公示名單。全市通過國家科技部火炬中心全國科技型中小企業評價,公示入庫93戶,通過省級科技型中小企業認定43戶。四是科技信息平臺建設得到新提升。發布信息384條。維普資源系統-曲靖市鏡像站服務能力大幅提升,“科技文獻共享平臺”訪問量達18293人(次)、中文期刊全文下載67940篇。

3.強化科技成果轉移轉化

一是積極搭建科技成果轉移轉化平臺。麒麟區、沾益區創建了云南省縣域科技成果轉化中心示范區。在曲靖科技信息網中專門設立“科技成果轉化”欄目,充分利用“互聯網+”加大科技成果轉化項目推介和政策宣傳。二是全面推進“科技入滇”常態化。市人民政府與科技廳于520日共同舉辦了首屆“科技入曲”對接會,簽約項目79項,現場簽約40項,協議資金達86億元。三是切實加大科技激勵力度。按照《曲靖市科學技術獎勵辦法》規定,評出2017年度曲靖市級科技功勛獎2名,進步獎40項。2018年共組織申報省級科學技術獎8項。

4.扎實抓好科技人才培引

2018年納入“云南省中青年學術和技術帶頭人后備人才”培養對象1人,“云南省技術創新人才”培養對象2人;入選云南省知識產權高層次人才1名、實務人才2名,中小學知識產權教育試點學校3所。組織推薦2018年云南省科技特派員認定66人,推薦服務“三區”科技人員39人,推薦培養本土科技服務人員11名。

5.著力實施知識產權戰略

一是努力增強知識產權創造能力,確保發明專利申請和發明專利有效量有序增長。截至1031日,全市新增專利申請1626件、專利授權1106件,其中,發明專利申請277件,授權76件,發明專利擁有量達482,較上年同期增長17.56%。二是強化知識產權保護,嚴厲打擊專利違法行為。全年立案調處專利侵權糾紛4件;開展省、市、縣三級聯合執法檢查3次,查處專利標識不規范案件44件。全市專利執法立案量從2017年的33件增至48件,增幅達45.45%。三是認真落實各級專利激勵政策,有效促進專利轉化運用。2018年,全市共190項優秀專利獲得轉化激勵兌現174.45萬元;組織申報云南省專利獎5項。四是深入推進知識產權強企工程,引導企業構建知識產權新優勢。啟動第二批云南省知識產權優勢企業培育工作,遴選44戶科技型企業作為知識產權優勢企業培育對象;通過國家知識產權優勢企業認定3戶,云南省知識產權優勢企業認定3戶。

6.全力抓好科技扶貧

2018年,市科技局結合工作職能,以實施科技項目扶貧為抓手,組織申報了“科技特派員科技扶貧示范項目”8個,爭取省級資金支持80萬元。

7.切實加強自身建設

一是認真落實黨組全面從嚴治黨的主體責任。認真履行主體責任和“一崗雙責”,狠抓黨風廉政建設,堅決貫徹中央八項規定精神,馳而不息糾正“四風”。二是加強思想建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不斷增強黨員干部的“四個意識”,堅定“四個自信”,踐行“兩個維護”。三是嚴肅黨內政治生活。以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手,結合推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,認真落實“三會一課”制度,以提升組織力為重點,突出政治功能,嚴密黨的組織體系和組織制度,嚴格黨員教育管理。四是完善各項管理制度。嚴格執行“三重一大”決策制度,加強紀律作風建設,努力營造干事創業的良好環境。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

我部門編制2018年部門決算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

截止201812月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制45人,其中:行政編制 20人,工勤2人,事業編制23人。在職實有48人,其中: 財政全供養 50人。

離退休人員 23人,其中: 離休 3人,退休 20人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入2349.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款 1840.74萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉508.67萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 2349.41萬元,其中:本年收入 1840.74萬元,上年結轉508.67萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 1840.74萬元(本級財力1840.74萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

二、支出決算情況說明

2018年部門總支出2007.94萬元。財政撥款安排支出2007.94萬元,其中,基本支出1002.74萬元,項目支出1005.20萬元。

(一)基本支出情況

功能科目分組,主要用于:1.一般公共服務支出331.70萬元;2.科學技術支出1359.69萬元,主要是人員工資支出及完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出;3.社會保障和就業支出193.30萬元,主要用于離退休人員工資及職工繳納養老保險支出;4.醫療衛生健康支出73.98萬元,主要用于繳納職工醫療保險費及工傷生育保險;5.住房保障支出49.28萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出。

(二)項目支出情況

2018年用于保障科技局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1005.20萬元。項目支出與上年對比基本持平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市科技局2018年一般公共預算財政撥款支出2007.94萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加87.88萬元,主要原因為財政預算調整。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出331.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的16%。主要用于綜合考核獎勵支出;

2.科學技術(類)支出1359.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的67%。主要用于行政運行支出362.83萬元,機構運行291.44萬元,技術與研究與開發支出130萬元,科技條件與服務支出295萬元,科學技術普及支出10萬元,科技交流與合作支出44.12萬元,其他科學技術支出138.73萬元;主要用于人員工資支出及科技事業發展的項目支出。

3.社會保障和就業支出193.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9%。主要用于離退休人員工資支出、機關事業養老保險支出、失業保險支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出73.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.68%。主要用于行政單位醫療主要用于行政、事業單位在職人員的醫療保險支出。

5.住房保障支出49.28萬元占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年財政撥款三公經費決算總額44.94萬元,其中,未發生因公出國(境)費支出,公務用車購置及運行維護費支出3.23萬元,公務接待費支出41.71萬元。

2018三公經費決算數比2017年決算數減少9.64萬元,減少的主要原因是貫徹執行中央八項規定,厲行節約政策,以及公務用車改革。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

1)因公出國(境)費

2018年曲靖市科技局機關未發生因公出國(境)費用。

2)公務用車購置及運行維護費

2018年曲靖市科技局機關未購置公務用車,年末公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費3.23萬元。其中:未購置費車輛;運行維護費3.23萬元,主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3)公務接待費

2018年曲靖市科技局機關共執行國內公務接待41.71萬元。主要用于接待相關科研院所、企業、專家、上級單位產生的費用。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2018年我部門機關運行經費支出96.7萬元,主要用于保障全局工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費,福利費、公務用車運行維護費及其他費用。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,科技局部門資產總額1744.05萬元,其中,流動資產1288.14萬元,固定資產455.31萬元,與上年相比,本年資產總額增加25.35萬元,其中固定資產減少215.8萬元。


 

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1744.05 

1288.14 

466.94 

168.27 

89.51 


209.16 











填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產























三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額168.42萬元,其中:政府采購貨物支出36.25萬元;政府采購工程支出132.17萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指納入最高人民檢察院部門預算的事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

五、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指最高人民檢察院用于院機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公積金(項):指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)購房補貼(項):指1998 年住房分配貨幣化改革之后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

附件:曲靖市科技局2018年部門決算表

曲靖市科學技術局

201987

監督索引號53030006030601111


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